2016年度部门决算公开(含市委组织部、直属工委、市委老干部局、党员服务中心、老干部活动中心)
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:285    更新时间:2017/10/17
    

第一部分   中共鹤山市委组织部、中共市委老干部局、中国共产党鹤山市直属机关工作委员会、鹤山市党员服务中心、鹤山市干部活动中心五个单位的概况

(一)部门主要职能

1、中共鹤山市委组织部

职能:(1)贯彻执行上级有关组织工作的路线、方针、政策;拟定我市有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划,并组织实施。

2)研究和指导党组织建设,探索和指导各行业基层、各类经济组织中党组织的设置和活动方式;研究和提出党内生活制度建设的意见;协调、规划和指导党员教育工作、党建理论研究,主管党员的管理和发展工作;指导村级班子思想政治建设。

3)按干部管理的权限,提出市属管理的领导班子调整、配备的意见和建议,办理市管干部的任免、工资、待遇、离(退)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责市直党委、人大、政协、群众团体、民主党派机关及法院、检察院股级干部任职资格和职数审核备案;承办相关干部的调配、交流及安置事宜;考察市直属国有资产经营公司和市政府授权经营的企业集团领导班子,提出调整、配备的意见和建议。

4)研究制订加强干部队伍建设的措施;综合管理培养选拔青年干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。

5)指导我市党的组织制度和干部人事制度的改革;制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要制度。

6)检查、督促组织和干部工作,向市委反映重要情况,提出建议,监督股级以上党政干部和干部选拔任用。

7)制订干部教育工作的规划;协调、指导、检查我市干部培训工作,组织市管干部和一定层次干部的培训。

8)检查、指导、协调人才工作;检查人才政策的落实情况,选拔管理市管优秀专家和拔尖人才,选派和管理挂职锻炼干部。

9)负责市管干部及后备干部、基层组织及党员信息管理系统建设。

10)负责市管干部出国(境)政审工作。

11)指导全市党员电化教育工作;制定全市党员电化教育工作计划并组织实施。

12)负责管理离(退)休干部工作。

13)承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

机构设置:1.内设机构:办公室、组织股、干部股、干部教育股、干部监督股、党员电化教育股、非公有制经济组织党建办公室、调研股、人才管理股。2.挂靠机构:中共鹤山市委党代表联络办公室、中共鹤山市委党的建设工作领导小组办公室、中共鹤山市委基层治理领导小组办公室、中共鹤山市非公有制经济组织和社会组织工作委员会。3.下属事业单位:鹤山市党员服务中心。

2、中共鹤山市委老干部局

职能:(1)贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策,研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

2)了解掌握老干部工作的信息和动态,研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

3)做好全市离(退)休干部的管理和组织、协调工作,重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

4)指导全市各单位做好老干部管理和服务工作,提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

5)负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作,督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇,完善老干部的保障机制。

6)指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作,组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

7)做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

8)根据老干部的特长和爱好,积极引导老干部在个文明建设中继续发挥作用。

9)根据形势发展的要求,不断完善老干部的医疗保障机制,协助有关部门做好老干部的日常保健工作,指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

10)严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

11)指导、支持市老干部活动中心开展各项工作,有计划、有组织地开展老干部各项活动。

12)协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

13承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项

机构设置:1.内设机构:办公室、关心下一代工作委员会办公室。2.下属事业单位:鹤山市老干部活动中心。

3、中国共产党鹤山市直属机关工作委员会

职能:(1)贯彻执行党的路线、方针、政策,从实际出发,提出市直机关党的建设规划,指导机关党组织搞好党的思想、组织和作风建设。做好对党员的培训、教育和管理工作,检查、指导组织发展工作。

2)按规定权限审批市直机关党组织的设置、换届及其党支部(总支)领导班子成员的任免。审批市直机关发展吸收新党员及预备党员转正。

3)指导机关党组织对党员特别是党员领导干部实行监督管理,了解党员和群众对本部门领导干部意见,及时向市委反映市直机关各部门领导班子及领导干部情况。

4)检查和监督市直机关各部门执行党员领导干部民主生活会制度的情况,并将执行情况向市纪委、市委组织部报告。

5)指导市直机关党组织配合部门行政负责人做好机关工作人员的思想政治工作。指导市直机关开展精神文明建设活动。

6)领导市直机关党的纪检工作,监督指导、检查市直机关党组织、党员干部执行党的路线、方针政策和国家法律法规的情况,并按照规定权限审批党员违反党纪的处分决定。

7)领导市直机关共青团、妇委会等群众组织,支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作。

8)完成市委交办的其他工作任务。

机构设置:内设机构:办公室、纪检监察室、组织宣传股。

4、鹤山市党员服务中心

职能:负责党员信息管理,以及党员教育培训、党务工作、党内关怀、党员义工活动和党代表履职等党务综合服务工作。

5、鹤山市老干部活动中心

职能:(1)为老干部的政治学习、开展活动力发挥作用提供方便,搞好服务。

2)组织和引导老干部开展形式多样,内容丰富的各种活动。

3)管理使用好活动场所和活动设施。

人员构成情况

单位

编制情况

实有在职人员

离退休人员

组织部

24

24

6

直属工委

6

6

5

老干部局

4

3

4

党员服务中心(下属单位)

4

4

0

老干活动中心(下属单位)

6

6

9

 

   (二)部门决算单位构成

2016年纳入部门决算编制共5个单位,包括:行政单位中共鹤山市组织部、中共鹤山市委老干部局、中国共产党鹤山市直属机关工作委员会;事业单位鹤山市党员服务中心、鹤山市党员服务中心。

 

第二部分 中共鹤山市委组织部、中共市委老干部局、中国共产党鹤山市直属机关工作委员会、鹤山市党员服务中心、鹤山市干部活动中心2016年部门决算表 

第三部分   中共鹤山市委组织部、中共市委老干部局、中国共产党鹤山市直属机关工作委员会、鹤山市党员服务中心、鹤山市干部活动中心2016年部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况:

1、中共鹤山市委组织部2016年度总收入770.73万元,其中:本年收入770.73万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入770.73万元,比2015年决算数减少155.30万元,减少16.77%。主要原因:2016年中共鹤山市老干部局决算分列出来独立核算。

2)上级补助收入0万元,与上年度持平。

3)事业收入0万元,与上年度持平。

4)经营收入0万元,与上年度持平。

5)其他收入0万元,与上年度持平。

2、中共鹤山市委老干部局2016年度总收入297.10万元,其中:2016年初结转和结余0.13万元,本年收入296.85万元,本年末结转和结余0.25万元。具体如下:

1)财政拨款收入296.85万元,2015年与中共鹤山市委组织部合并核算。

 

2)上级补助收入0万元,与上年度持平。

3)事业收入0万元,与上年度持平。

4)经营收入0万元,与上年度持平。

5)其他收入0万元,与上年度持平。

3、中国共产党鹤山市直属机关工作委员会2016年度总收入182.37万元,其中:本年收入182.37万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入182.37万元,比2015年决算数增加29.11万元,增加18.99%。主要原因:增加直属武装部专项经费及人员经费增加。

2)上级补助收入0万元,与上年度持平。

3)事业收入0万元,与上年度持平。

4)经营收入0万元,与上年度持平。

5)其他收入0万元,与上年度持平。

4、鹤山市党员服务中心2016年度总收入95.23万元,其中:本年收入95.23万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入95.23万元,比2015年决算数增加8.19万元,增加9.4%。主要原因:人员经费增加,2016年增加住房改革性补贴。

2)上级补助收入0万元,与上年度持平。

3)事业收入0万元,与上年度持平。

4)经营收入0万元,与上年度持平。

5)其他收入0万元,与上年度持平。

5、鹤山市老干部活动中心2016年度总收入187.89万元,其中:本年收入187.89万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入187.89万元,比2015年决算数减少65.20万元,减少25.76%。主要原因:2016年没有发生修缮工程,故没有政府性基金决算。

2)上级补助收入0万元,与上年度持平。,

3)事业收入0万元

4)经营收入0万元,与上年度持平。

5)其他收入0万元,与上年度持平。

(二)年度支出总体情况

2016年支出决算明细如下:

1、中共鹤山市委组织部部门决算支出770.73万元。其中:财政拨款收入安排的支出770.73万元。包括:基本支出523.06万元,占67.87%,其中:工资福利支出317.77万元,对个人和家庭的补助160.29万元,商品和服务支出45.00万元;项目支出247.67万元,占32.13%,主要支出项目有基层党建专款、干部工作经费、人才管理工作经费、干部教育经费等各方面支出。支出与上年同期减少155.30万元,16.77%,原因是2016年中共市委老干部局决算分列出来独立核算

22016年中共鹤山市委老干部局2016年支出决算296.85万元,其中:财政拨款支出296.85万元。包括基本支出210.49万元,占70.91%,其中:工资福利支出47.57万元,对个人和家庭的补助154.34万元,商品和服务支出8.58万元;项目支出决算86.36万元,29.09%2015年与中共鹤山市委组织部合并核算。

3、中国共产党鹤山市直属机关工作委员会2016年支出决算182.37万元,其中:财政拨款支出182.37万元。包括基本支出163.90万元,占89.87%,其中:工资福利支出85.36万元,对个人和家庭的补助66.24万元,商品和服务支出12.30万元;项目支出决算18.47万元,占10.13%,主要支出项目有直属武装部专项经费、机关绩效考评专项经费、党务活动专项经费、群团活动专项经费等各方面的支出。支出与上年同期增加29.11万元,增加18.99%,原因是增加直属武装部专项经费及人员经费增加(增加1人经费和住房改革性补贴)。

4鹤山市党员服务中心2016年支出决算95.23万元,其中:财政拨款支出95.23万元。包括:基本支出54.56万元,占57.29%,其中:工资福利支出38.19万元,对个人和家庭的补助13.91万元,商品和服务支出2.46万元;项目支出决算40.67万元,占42.71%,主要支出项目有党员服务中心运作经费、党代表履职费等支出支出与上年同期对比增加8.19万元,增加9.4%,主要增加原因是人员经费增加(住房改革性补贴)。

5、鹤山市老干部活动中心2015年支出决算187.89万元,其中:财政拨款支出187.89万元。包括:基本支出128.76万元,占68.53%,其中:工资福利支出68.05万元,对个人和家庭的补助57.02万元,商品和服务支出3.69万元;项目支出决算59.13万元,占31.47%,主要支出项目有老干诗书画社经费、书画函授大学鹤山分社教育经费、关工委专款、老干部大学教学经费、老干部活动中心工作经费、活动场所设备维护费等各项支出。支出与上年同期对比减少65.20万元,占25.76%,主要原因是2016年没有发生修缮工程,故没有政府性基金决算。

二、2016年度收入决算情况说明

(一)中共鹤山市委组织部部门收入决算770.73万元。其中:财政拨款收入770.73万元,占100%

(二)中共鹤山市委老干部局2016年度财政拨款收入合计296.97万元,其中:2016年初结转和结余0.13万元,本年收入296.85万元,年末结余结转0.25万元,财政拨款收入占100%

(三)中国共产党鹤山市直属机关工作委员会部门收入决算182.37万元。其中:财政拨款收入182.37万元,占100%

(四)鹤山市党员服务中心部门收入决算95.23万元。其中:财政拨款收入95.23万元,占100%

   五)鹤山市老干部活动中心部门收入决算187.89万元。其中:财政拨款收入187.89万元,占100%

    三、2016年支出决算情况说明

   (一)中共鹤山市委组织部2016年支出合计770.73万元,具体如下:

1、基本支出523.06万元,占本年支出合计的67.87%

其中:一般公共服务支出(类)423.83元,社会保障和就业支出(类)44.91万元,医疗卫生与计划生育(类)17.09万元,住房保障支出(类)37.23万元。

   2、项目支出247.67万元,占本年支出合计的32.13%。其中:其他组织事务支出(类)211.82万元,教育支出(类)35.85万元。

    (二)中共鹤山市委老干部局2016年支出合计296.85万元,具体如下:

   1、基本支出210.49万元,占本年支出合计的70.91%。其中:社会保障和就业支出(类)201.82万元,医疗卫生与计划生育支出(类)3.40万元,住房保障支出(类)5.26万元,其他支出(类)0.01万元。

   2、项目支出86.36万元,占本年支出合计的29.09%。其中:社会保障和就业支出(类)85.76万元,其他支出(类)0.60万元。

   (三)中国共产党鹤山市直属机关工作委员会2016年支出合计182.37万元,具体如下:

   1、基本支出163.90万元,占本年支出合计的89.87%,其中:一般公共服务支出(类)113.49万元,社会保障和就业支出(类)35.02万元,医疗卫生与计划生育支出(类)5.83万元,住房保障支出(类)9.56万元。

    2、项目支出18.47万元,占本年支出合计的10.13%,其中:专项业务(类)18.47万元。

    (四)鹤山市党员服务中心2016年支出合计95.23万元,具体如下:

    1、基本支出54.56万元,占本年支出合计的57.29%,其中:一般公共服务支出(类)47.96万元,医疗卫生与计划生育支出(类)2.33万元,住房保障支出(类)4.27万元。

   2、项目支出40.67万元,占本年支出合计的42.71%,其中:事业运行40.67万元。

   (五)鹤山市老干部活动中心2016年支出合计187.89万元,具体如下:

   1、基本支出128.76万元,占本年支出合计的68.53%,其中:社会保障和就业支出(类)114.6万元,医疗卫生与计划生育支出(类)7.14万元,住房保障支出(类)7.02万元。

   2、项目支出59.13万元,占本年支出合计的31.47%,其中社会保障和就业支出59.13万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明()2016年度财政拨款收入说明

1、中共鹤山市委组织部2016年度财政拨款收入合计770.73万元,比2015年决算数减少155.30万元减少16.77%。主要原因:2016年中共鹤山市老干部局决算分列出来独立核算。

2、中共鹤山市委老干部局2016年度财政拨款收入合计296.97万元,其中:2016年初结转和结余0.13万元,本年收入296.85万元,年末结余结转0.25万元。2015年与中共鹤山市委组织部合并核算。

    3、中国共产党鹤山市直属机关工作委员会2016年度财政拨款收入合计182.37万元,比2015年决算数增加29.11万元,增加18.99%。主要原因:增加直属武装部专项经费及人员经费增加。

4鹤山市党员服务中心2016年度财政拨款收入合计95.23万元,比2015年决算数增加8.19万元,增加9.4%。主要原因:人员经费增加,2016增加住房改革性补贴。

5、鹤山市老干部活动中心2016年度财政拨款收入合计187.89万元,比2015年决算数减少65.20万元,减少25.76%。主要原因:2016没有发生修缮工程,故没有政府性基金决算。

(二)2016年度财政拨款支出说明

1、中共鹤山市委组织部2016年度财政拨款支出合计770.73万元,比2015年决算数减少155.30万元,减少16.77%。主要原因:2016年中共鹤山市老干部局决算分列出来独立核算。

2、中共鹤山市委老干部局2016年度财政拨款支出296.85万元,2015年与中共鹤山市委组织部合并核算。

3、中国共产党鹤山市直属机关工作委员会2016年度财政拨款支出合计182.37万元,比2015年决算数增加29.11万元,增加18.99%。主要原因:增加直属武装部专项经费及人员经费增加。

4鹤山市党员服务中心2016年度财政拨款支出合计95.23万元,比2015年决算数增加8.19万元,增加9.4%。主要原因:人员经费增加,2016增加住房改革性补贴。

5、鹤山市老干部活动中心2016年度财政拨款支出合计187.89万元,比2015年决算数减少65.20万元,减少25.76%。主要原因:2016没有发生修缮工程,故没有政府性基金决算。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政款支出决算总体情况

1、中共鹤山市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出合计770.73万元,比2015年决算数155.30万元减少16.77%

2、中共鹤山市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计296.85万元,2015年与中共鹤山市委组织部合并核算。

    3、中国共产党鹤山市直属机关工作委员会2016年度一般公共财政拨拔款支出合计182.37万元,比2015年决算数增加29.11万元,增加18.99%

4、鹤山市党员服务中心2016年度一般公共财政拨款支出合计95.23万元,比2015年决算数增加8.19万元,增加9.4%

5、鹤山市老干部活动中心2016年度一般公共财政拨款支出合计187.89万元,比2015年决算数减少65.20万元,减少25.76%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成及具体情况

1、中共鹤山市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)635.65万元,占82%,比2015年增加7.39万元,增加1%,主要原因:人员经费增加(住房改革性补贴);教育支出35.85万元,占5%2015年没有此项支出。社会保障和就业支出(类)44.91万元,占6%,比2015年减少189.03万元,减少81%,主要原因:中共鹤山市委老干部局2016年决算分列出来单独核算;医疗卫生与计划生育支出(类)17.09万元,占2%,比2015年减少2.83万元,占14%,主要原因:中共鹤山市委老干部局2016年决算分列出来单独核算;住房保障支出(类)37.23万元,占5%,比2015年减少6.68万元,减少15%,主要原因:中共鹤山市委老干部局2016年决算分列出来单独核算。

2、中共鹤山市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)287.58万元;医疗卫生与计划生育支出(类)3.40万元;住房保障支出(类)5.26万元;其他支出(类)0.61万元。2015年与中共鹤山市委组织部合并核算。

   3、中国共产党鹤山市直属机关工作委员会2016年度一般公共财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)131.96万元,占72.36%,比2015年增加22.59万元,增加21%,主要原因:增加直属武装部专项经费及人员经费增加;社会保障和就业支出(类)35.02万元,占19.2%,比2015年增加7.46万元,增加原因:人员经费相应调增;医疗卫生与计划生育支出(类)5.83万元,3.2%,与2015年基本持平;住房保障支出(类)9.56万元,占5.24%,比2015年减少1.04万元,减少10%,主要原因:干部职工基本工资调减。

4、鹤山市党员服务中心2016年度一般公共财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)88.63万元,占93.07%,比2015年增加8.06万,增加10%主要原因:党务活动比2015年有所增加;医疗卫生与计划生育支出(类)2.33万元,占2.45%,比2015年增加0.35万元,增加18%,主要原因:干部职工基本工资调增;住房保障支出(类)4.27万元,占4.5%,比2015年减少0.22万元,减少4.9%,主要原因:干部职工基本工资调减。

5、鹤山市老干部活动中心2016年度一般公共财政拨款主要用于以下方面:社会保障和就业支出()173.73万元,占92.46%,比2015年增加51.52万元,增加42%,主要原因:(12016年老干部大学开设科目和班级增加,费用也相应增加(2)退休人员经费增加;医疗卫生与计划生育支出(类)7.14万元,3.8%,增加0.68万元,增加10.53%,主要原因:人员经费按实际调增;住房保障支出(类)7.02万元,占3.74%,比2015年减少0.78万元,减少10%,主要原因:干部基本工资调减。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)中共鹤山市委组织2016年一般公共预算财政款基本支出523.06万元,其中:

1、工资福利支出317.77万元,占基本支出的60.75%。主要包括基本工资219.77万元、津贴补贴24.02万元、奖金34.07万元、其他社会保障缴费40.45万元。

2、商品和服务支出45万元,占基本支出的8.6%。主要包括办公费0.18万元、手续费0.08万元、电费2.21万元、邮电费11.87万元、维修(护)费0.12万元、会议费1万元、培训费0.01万元、公务接待费0.94万元、劳务费0.61万元、工会经费3.5万元、公务用车维护费3万元、其他交通费用17.73万元、其他商品和服务支出3.75万元。

3、对个人和家庭的补助160.29万元,占基本支出的30.65%。主要包括退休费35.46万元、医疗费1.98万元、奖励金5.38万元、住房公积金37.23万元、购房补贴14.24万元、其他对个人和家庭的补助支出66万元。

(二)中共鹤山市委老干部局2016年一般公共预算财政拨款基本支出210.48万元,其中:

1、工资福利支出47.57万元,占基本支出的22.6%。主要包括基本工资32.02万元、津贴补贴3.64万元、奖金4.88万元、其他社会保障缴费7.03万元。

2、商品和服务支出8.58万元,占基本支出的4.07%。主要包括办公费0.23万元、手续费0.08万元、邮电费1.69万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.4万元、公务用车维护费2万元、其他交通费用2.28万元、其他商品和服务支出0.5万元。

3、对个人和家庭的补助154.34万元,占基本支出的73.33%。主要包括退休费35.46万元、医疗费1.98万元、奖励金5.38万元、住房公积金37.23万元、购房补贴14.24万元。

(三)中国共产党鹤山市直属机关工作委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出163.9万元,其中:

1、工资福利支出85.36万元,占基本支出的52.08%。主要包括基本工资56.85万元、津贴补贴6.64万元、奖金9.47万元、其他社会保障缴费12.4万元。

2、商品和服务支出12.3万元,占基本支出的7.5%。主要包括办公费0.06万元、手续费0.03、电费0.34万元、邮电费2.95万元、公务接待费0.41万元、工会经费1.51万元、公务用车维护费2万元、其他交通费用4.41万元、其他商品和服务支出0.59万元。

3、对个人和家庭的补助66.24万元,占基本支出的40.41%。主要包括退休费27.56万元、医疗费0.83万元、奖励金1.57万元、住房公积金9.56万元、购房补贴4.32万元、其他对个人和家庭的补助支出22.4万元。

(四)鹤山市党员服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出54.56万元,其中:

1、工资福利支出38.19万元,占基本支出的70%。主要包括基本工资22万元、津贴补贴3.69万元、奖金3.33万元、其他社会保障缴费3.93万元、绩效工资5.24万元。

2、商品和服务支出2.46万元,占基本支出的4.51%。主要包括办公费0.02万元、维修(护)费0.08万元、公务接待费0.9万元、工会经费0.87万元、其他商品和服务支出0.59万元。

3、对个人和家庭的补助13.91万元,占基本支出的25.49%。主要包括医疗费0.5万元、奖励金0.9万元、住房公积金4.27万元、购房补贴1.89万元、其他对个人和家庭的补助支出6.35万元。

(五)鹤山市老干部活动中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出128.76万元,其中:

1、工资福利支出68.05万元,占基本支出的52.85%。主要包括基本工资37.94万元、津贴补贴5.31万元、奖金6.09万元、其他社会保障缴费10.38万元、绩效工资8.33万元。

2、商品和服务支出3.69万元,占基本支出的2.87%。主要包括公务接待费0.75万元、劳务费0.79万元、工会经费0.44万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.12万元。

3、个人和家庭的补助57.02万元,占基本支出的44.28%。主要包括退休费26.86万元、医疗费0.06万元、奖励金1.48万元、住房公积金7.02万元、购房补贴3.91万元、其他对个人和家庭的补助支出17.69万元。

 

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)中共鹤山市委组织部2016年“三公经费”财政拨款支出共9.97万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元

2、公务用车购置0万元

3、公务车保有量4辆(含老干部局1辆),公务车运行维护费支出5.57万元,主要包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年对比减少11.92万元,减少68%,主要原因:2016年组织部、老干部局、党员服务中心、老干部活动中心四个单位公务用车运行费独立核算(2015年前四个单位公务用车维护费由组织部统筹使用)。

4、公务接待费支出4.40万元,2016年发生国内接待批次90批次,接待人数共628人次。主要用于按规定开支的各类公务接待支出,与2015年对比减少1.18万元,减少21%,主要原因:履行中央八项规定,节约开支,中共鹤山市委老干部局2016年决算分列出来单独核算。

(二)中共鹤山市委老干部局2016年“三公经费”财政拨款支出共6.6万元,具休情部如下:

1、因公出国(境)费支出0万元

2、公务用车购置0万元

3、公务车保有量1辆,公务车运行维护费支出5.6万元,主要包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年与中共鹤山市委组织部合并核算。

4、公务接待费支出1万元,2016年发生国内接待批次14批次,接待人数共140人次。2015年与中共鹤山市委组织部合并核算。

   (三)中国共产党鹤山市直属机关工作委员会2016年“三公经费”财政拨款支出共9.05 万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元

2、公务用车购置0万元

3、公务车保有量1辆,公务车运行维护费支出5.59万元,主要包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年增加3.01万元,增加116%,主要原因:车龄长,维修、保养费相应增多。

4、公务接待费支出3.46万元,2016年发生国内接待批次12批次,接待人数共130人次。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2015年基本持平。

(四)鹤山市党员服务中心2016年“三公经费”财政拨款支出共2.5万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元

2、公务用车购置0万元

3、没有在编公务用车,公务用车运行维护费支出0万元。

4、公务接待费支出2.5万元,2016年发生国内接待批次35次,接待人数共350人次。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2015年持平。

(五)鹤山市老干部活动中心2016年“三公经费”财政拨款支出共6.35 万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元

2、公务用车购置0万元

3、公务车保有量1辆,公务车运行维护费支出4.6万元,主要包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年与中共鹤山市委组织部合并核算。

4、公务接待费支出1.75万元,2016年发生国内接待批次20批次,接待人数共180人次。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2015年持平。

八、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

 2016年机关运行经费(公用经费支出)五个单位支出合计72.3万元,主要是办公费、水费、电费、会议费、手续费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(一)政府采购支出情况说明

中共鹤山市组织部2016年政府采购情况:办公设备采购29.80万元;中国共产党鹤山市直属机关工作委员会2016年政府采购情况:办公设备采购 0.2万元;鹤山市老干部活动中心2016年政府采购情况:其中:办公设备采4.59万元;补登车辆1台,价值23.48万元。

(三)国有资产占用情况

截止20161231日中共鹤山市委组织部(含中共市季老干部局、鹤山市党员服务中心)固定资产总额为227.67万元,其中通用设备186.66万元,占82%,专用设备20.99万元,占10%,图书档案1.4万元,家具,用具、装具及动植物18.62万元,占8%。中国共产党鹤山市直属机关工作委员会固定资产总额为40.82万元,其中通用设备38.39万元,占94%,图书、档案0.08万元家具,用具、装具及动植物2.35万元,占6%。鹤山市老干部活动中心固定资产总额413.47万元,其中土地、房屋及构筑物272.2 0万元,占66%,通用设备91.92万元,占22%,专用设备9.2万元,2%,家具,用具、装具及动植物40.15万元,占10%。公务用车4辆(其中2台已移交相关单位,未办理移交手续),中共鹤山市委老干部局1辆,中国共产党鹤山市直属机关工作委员会1辆,鹤山市老干部活动中心1辆。没有单位价值200万以上的大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年中共鹤山市委组织部、中国共产党鹤山市直属机关工作委员会、中共鹤山市委老干部局、鹤山市党员服务中心、鹤山市老干部活动中心五个单位没有重点项目预算的绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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